| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/04/2020 |
29010003
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE. (ENSINO FUNDAMENTAL).
|
PAGO |
11.341,20 |
|
| 09/04/2020 |
28020005
J.A.M. BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS POU-2757, PENTECENTE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO AO HOSPITAL ROQUE SILVA MOTA NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 09/04/2020 |
28020004
J.A.M. BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS PMO-5320, PENTECENTE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO AO HOSPITAL ROQUE SILVA MOTA NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
|
PAGO |
1.344,00 |
|
| 09/04/2020 |
27020011
F. SIQUEIRA TORRES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS ATENDER MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS AR CONDICIONADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
739,00 |
|
| 09/04/2020 |
27020010
F. SIQUEIRA TORRES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS AR CONDICIONADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.849,49 |
|
| 09/04/2020 |
27020007
J.A.M. BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS POT-2798, PENTECENTE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO AO HOSPITAL ROQUE SILVA MOTA NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
|
PAGO |
1.106,00 |
|
| 09/04/2020 |
27020006
J.A.M. BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS POT-2878, PENTECENTE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO AO HOSPITAL ROQUE SILVA MOTA NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
|
PAGO |
1.106,00 |
|
| 09/04/2020 |
27020005
F. SIQUEIRA TORRES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS ATENDER MANUTENÇÃO DOS AR CONCIONADOS, GELADEIRAS E FREEZER NOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, J [...]
|
PAGO |
445,00 |
|
| 09/04/2020 |
25030009
FORTE COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER CAMPANHA DE PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CORANAVIRUS (COVID-19) - AÇÕES MUNICIPIAS DE ENFRENTAMENTO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 09/04/2020 |
25030006
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1.909,66 |
|
| 09/04/2020 |
25030005
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
586,60 |
|
| 09/04/2020 |
25030003
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.567,06 |
|
| 09/04/2020 |
20030002
BRUNA KEZIA DE OLIVEIRA RAMOS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA SEM GÁS EM VASILHAME DE 20 LITROS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 09/04/2020 |
20010021
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. CONTRATO N° 2018.11.05.01. ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO COM A EMPRESA B & C EDIFICAÇOES E LOCAÇOES CNP [...]
|
PAGO |
204,80 |
|
| 09/04/2020 |
20010020
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.06.08-01, VÊM HOMOLOGAR E ADJUDICAR O PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICIT [...]
|
PAGO |
512,00 |
|
| 09/04/2020 |
20010019
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.06.06-01. HOMOLOGADO EM FAVOR DA EMPRESA: COMPACTA ENGENHARIA LOCAÇOES E SERVIÇO [...]
|
PAGO |
512,00 |
|
| 09/04/2020 |
20010018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. CONTRATO N° 2019.02.27.001. ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO COM A EMPRESA COMPACTA ENGENHARIA LOCAÇOES E SE [...]
|
PAGO |
204,80 |
|
| 09/04/2020 |
20010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE ADITIVO CONTRATUAL. CONTRATO N° 2018.11.05.01. ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO DE ADITIVO COM A EMPRESA B & C EDIFICAÇOES E LOCAÇOES CNPJ: 17.325.819 [...]
|
PAGO |
204,80 |
|
| 09/04/2020 |
20010016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO SOB N° 2020.01.15.02TP. CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE LO [...]
|
PAGO |
542,40 |
|
| 09/04/2020 |
18030016
J.A.M. BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NA MAQUINA PESADA TRATOR VALTRA BM110, PENTECENTE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE TEJU [...]
|
PAGO |
1.490,00 |
|
| 09/04/2020 |
17030031
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
6.637,94 |
|
| 09/04/2020 |
17030030
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
8.299,00 |
|
| 09/04/2020 |
17030030
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
8.299,00 |
|
| 09/04/2020 |
17030029
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
11.025,48 |
|
| 09/04/2020 |
17030027
POSTO RETIRO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
741,57 |
|
| 09/04/2020 |
17030021
POSTO RETIRO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
1.242,88 |
|
| 09/04/2020 |
17010006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 2018.11.05.01. ATRAVÉS DO ORDENADOR DE DESPESAS DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SR. JOAMES FELIX COELHO NO [...]
|
PAGO |
358,40 |
|
| 09/04/2020 |
17010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO SOB N° 2020.01.16.01TP. CUJO OBJETO É SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPL [...]
|
PAGO |
665,20 |
|
| 09/04/2020 |
17010004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 2018.11.05.01. ATRAVÉS DO ORDENADOR DE DESPESAS DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SR. JOAMES FELIX COELHO NO [...]
|
PAGO |
358,40 |
|
| 09/04/2020 |
13030002
ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTOPEDICO DESTINADO ATENDER NECESSIDADES DO: TERESA CRISTINA BATISTA SILVA, RECONHECIDA COMO MUNICIPE CARENTE, E CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS, JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
525,00 |
|
| 09/04/2020 |
11030008
POSTO RETIRO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
1.491,45 |
|
| 09/04/2020 |
11030005
POSTO RETIRO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.364,55 |
|
| 09/04/2020 |
11030004
POSTO RETIRO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
243,04 |
|
| 09/04/2020 |
09040016
FOPAG - FMAS/CRIANÇA FELIZ
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ? . - REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
LIQUIDADO |
348,33 |
|
| 09/04/2020 |
09040016
FOPAG - FMAS/CRIANÇA FELIZ
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ? . - REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
EMPENHADO |
348,33 |
|
| 09/04/2020 |
09040015
FOPAG - FMAS/IGDPBF
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS. - REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
LIQUIDADO |
696,66 |
|
| 09/04/2020 |
09040015
FOPAG - FMAS/IGDPBF
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS. - REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
EMPENHADO |
696,66 |
|
| 09/04/2020 |
09040014
FOPAG - CRAS
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA EQUIPE VOLANTE INTEGRA A EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), . - REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
LIQUIDADO |
1.491,45 |
|
| 09/04/2020 |
09040014
FOPAG - CRAS
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA EQUIPE VOLANTE INTEGRA A EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), . - REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
EMPENHADO |
1.491,45 |
|
| 09/04/2020 |
09040013
FOPAG - SECRETARIA GESTÃO E CONTROLE
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE. - REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
PAGO |
13.375,48 |
|
| 09/04/2020 |
09040013
FOPAG - SECRETARIA GESTÃO E CONTROLE
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE. - REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
LIQUIDADO |
13.375,48 |
|
| 09/04/2020 |
09040013
FOPAG - SECRETARIA GESTÃO E CONTROLE
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE. - REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
EMPENHADO |
13.375,48 |
|
| 09/04/2020 |
09040012
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. - REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
PAGO |
13.540,55 |
|
| 09/04/2020 |
09040012
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. - REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
LIQUIDADO |
13.540,55 |
|
| 09/04/2020 |
09040012
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. - REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
EMPENHADO |
13.540,55 |
|
| 09/04/2020 |
09040011
FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CUL
|
06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AMBIENTE, TURISMO E CULTURA - REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
PAGO |
3.417,89 |
|
| 09/04/2020 |
09040011
FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CUL
|
06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AMBIENTE, TURISMO E CULTURA - REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
LIQUIDADO |
3.417,89 |
|
| 09/04/2020 |
09040011
FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CUL
|
06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AMBIENTE, TURISMO E CULTURA - REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
EMPENHADO |
3.417,89 |
|
| 09/04/2020 |
09040010
FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. - REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
LIQUIDADO |
8.036,18 |
|
| 09/04/2020 |
09040010
FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. - REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
EMPENHADO |
8.036,18 |
|
| 09/04/2020 |
09040009
FOPAG - GABINETE MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE, - REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
PAGO |
2.248,32 |
|
| 09/04/2020 |
09040009
FOPAG - GABINETE MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE, - REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
LIQUIDADO |
2.248,32 |
|
| 09/04/2020 |
09040009
FOPAG - GABINETE MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE, - REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
EMPENHADO |
2.248,32 |
|
| 09/04/2020 |
09040008
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO- REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
PAGO |
4.888,95 |
|
| 09/04/2020 |
09040008
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO- REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
LIQUIDADO |
4.888,95 |
|
| 09/04/2020 |
09040008
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO- REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
EMPENHADO |
4.888,95 |
|
| 09/04/2020 |
09040007
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINSTRATIVO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,- REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
PAGO |
3.831,63 |
|
| 09/04/2020 |
09040007
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINSTRATIVO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,- REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
LIQUIDADO |
3.831,63 |
|
| 09/04/2020 |
09040007
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINSTRATIVO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,- REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
EMPENHADO |
3.831,63 |
|
| 09/04/2020 |
09040006
FOPAG - ADMINSTRATIVO 40%
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO - REFERENTE 1/3 FÉRIAS.
|
PAGO |
56.216,15 |
|
