| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2020 |
03020003
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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EMPENHADO |
6.165,75 |
|
| 03/02/2020 |
03020002
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE PAB/PSF NESTE MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
9.119,24 |
|
| 03/02/2020 |
03020001
SILVIA LETICIA FORTE CAMELO
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA DE Nº 03020001/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMI [...]
|
EMPENHADO |
190,00 |
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| 03/02/2020 |
02010232
SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS FIRMADOS COM GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
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| 03/02/2020 |
02010231
JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE INTERNET, NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF MES DE: JAN/2019.
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LIQUIDADO |
1.875,00 |
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| 03/02/2020 |
02010231
SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS FIRMADOS COM GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
| 03/02/2020 |
02010197
PAULO SAMPAIO TEIXEIRA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE - (PAB), REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2020.
|
PAGO |
154.399,20 |
|
| 03/02/2020 |
02010197
FOPAG - PAB
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE - (PAB), REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2020.
|
PAGO |
154.399,20 |
|
| 03/02/2020 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
31,35 |
|
| 03/02/2020 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 03/02/2020 |
02010106
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINSTRATIVO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
20,90 |
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| 03/02/2020 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
20,90 |
|
| 03/02/2020 |
02010106
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINSTRATIVO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, ATINENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2019.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 03/02/2020 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 03/02/2020 |
02010105
FOPAG - ADMINSTRATIVO 40%
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
20,90 |
|
| 03/02/2020 |
02010105
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
20,90 |
|
| 03/02/2020 |
02010105
FOPAG - ADMINSTRATIVO 40%
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE: JANEIRO/2019.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
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| 03/02/2020 |
02010105
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 03/02/2020 |
02010102
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 03/02/2020 |
02010102
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 03/02/2020 |
02010102
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE: JANEIRO/2019.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 03/02/2020 |
02010102
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 03/02/2020 |
02010099
FOPAG - GABINETE MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 03/02/2020 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 03/02/2020 |
02010099
FOPAG - GABINETE MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE, ATINENTE AOS MÊS DE: JANEIRO/2019.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 03/02/2020 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 03/02/2020 |
02010089
MATEUS HENRIQUE MENDES
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO FINANCEIRO A TITULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME EDITAL Nº 2, DE 30 DE JULHO DE 2019, INSTITUÍDO PELA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 03/02/2020 |
02010088
PEDRO CANTAL MOREIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO FINANCEIRO A TITULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME EDITAL Nº 2, DE 30 DE JULHO DE 2019, INSTITUÍDO PELA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 03/02/2020 |
02010087
VICTOR SOUSA MARTINS DE ALCANTARA MEIRELES
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO FINANCEIRO A TITULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME EDITAL Nº 2, DE 30 DE JULHO DE 2019, INSTITUÍDO PELA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 03/02/2020 |
02010046
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
|
PAGO |
5,44 |
|
| 03/02/2020 |
02010046
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
5,44 |
|
| 03/02/2020 |
02010034
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
46,30 |
|
| 03/02/2020 |
02010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DESPESA DO EXERCICIO DE 2019.
|
PAGO |
251,30 |
|
| 03/02/2020 |
02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DESPESA DO EXERCICIO DE 2019.
|
PAGO |
81,87 |
|
| 03/02/2020 |
02010015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DESPESA DO EXERCICIO 2019.
|
PAGO |
11.975,64 |
|
| 03/02/2020 |
02010014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DESPESA EXERCICIO 2019.
|
PAGO |
11.094,28 |
|
| 03/02/2020 |
02010013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DESPESA DO EXERCICIO DE 2019.
|
PAGO |
27.288,66 |
|
| 03/02/2020 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS GERADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA.
|
PAGO |
1.792,87 |
|
| 03/02/2020 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS GERADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA.
|
LIQUIDADO |
1.792,87 |
|
| 31/01/2020 |
31010029
ROMARIA LOPES FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NA SEDE II NESTE MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA, EM SUBSTITUIÇÃO DE UMA FUNCIONARIA QUE ENCONTRA SE DE LICENÇA MEDICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 31/01/2020 |
31010028
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
5.321,30 |
|
| 31/01/2020 |
31010027
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
4.943,11 |
|
| 31/01/2020 |
31010026
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.137,78 |
|
| 31/01/2020 |
31010025
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
5.513,87 |
|
| 31/01/2020 |
31010025
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
5.513,87 |
|
| 31/01/2020 |
31010024
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.117,72 |
|
| 31/01/2020 |
31010024
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.117,72 |
|
| 31/01/2020 |
31010023
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
14.204,10 |
|
| 31/01/2020 |
31010022
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
439,99 |
|
| 31/01/2020 |
31010022
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
439,99 |
|
| 31/01/2020 |
31010021
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
6.228,17 |
|
| 31/01/2020 |
31010021
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
6.228,17 |
|
| 31/01/2020 |
31010020
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
845,23 |
|
| 31/01/2020 |
31010019
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
973,88 |
|
| 31/01/2020 |
31010018
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
|
EMPENHADO |
1.132,41 |
|
| 31/01/2020 |
31010018
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
|
EMPENHADO |
1.132,41 |
|
| 31/01/2020 |
31010017
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A VIGILANCIA NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
367,86 |
|
| 31/01/2020 |
31010016
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
07 - SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL EMP. JUVENTUDE E DESPORTO.
|
EMPENHADO |
482,67 |
|
| 31/01/2020 |
31010015
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
4.007,23 |
|
| 31/01/2020 |
31010015
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
4.007,23 |
|
