| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2020 |
02030020
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTÉRIO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO LOTADOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE: MARÇO/2020.
|
LIQUIDADO |
54.099,23 |
|
| 20/03/2020 |
02030019
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINSTRATIVO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, ATINENTE AO MÊS DE: MARÇO/2020.
|
LIQUIDADO |
13.785,00 |
|
| 20/03/2020 |
02030018
FOPAG - ADMINSTRATIVO 40%
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE: MARÇO/2020.
|
LIQUIDADO |
229.463,43 |
|
| 20/03/2020 |
02030002
M Z COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES NOS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMP. JUVENTUDE E DESPORTO.
|
PAGO |
3.572,90 |
|
| 20/03/2020 |
02030001
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
07 - SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES NOS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMP. JUVENTUDE E DESPORTO.
|
PAGO |
1.030,10 |
|
| 20/03/2020 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 20/03/2020 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 20/03/2020 |
02010095
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PORTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
487,14 |
|
| 20/03/2020 |
02010036
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
1.677,71 |
|
| 19/03/2020 |
10030017
M S A DE ALMEIDA ME
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTARIA TOTAL E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, COM TODO O MATERIAL INCLUSO PARA FABRICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
14.900,00 |
|
| 18/03/2020 |
18030018
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CE
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COBRANÇA DE TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ELABORAÇÃO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA (ART), PARA ATENDER REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 18/03/2020 |
18030017
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CE
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COBRANÇA DE TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ELABORAÇÃO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA (ART), PARA ATENDER OBRA DE 2ª ETAPA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE INGA, MACACO [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 18/03/2020 |
18030016
J.A.M. BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NA MAQUINA PESADA TRATOR VALTRA BM110, PENTECENTE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE TEJU [...]
|
EMPENHADO |
1.490,00 |
|
| 18/03/2020 |
18030015
J.A.M. BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OCP-5584, PENTECENTE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB NO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.770,00 |
|
| 18/03/2020 |
18030014
J.A.M. BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS ORY-4719, PENTECENTE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB NO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.180,00 |
|
| 18/03/2020 |
18030013
GERMANO BARROS SANTANA - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
6.868,94 |
|
| 18/03/2020 |
18030012
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ROQUE SILVA MOTA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.587,42 |
|
| 18/03/2020 |
18030011
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ROQUE SILVA MOTA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.743,76 |
|
| 18/03/2020 |
18030010
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.595,28 |
|
| 18/03/2020 |
18030009
GERMANO BARROS SANTANA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.805,64 |
|
| 18/03/2020 |
18030008
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
3.064,28 |
|
| 18/03/2020 |
18030007
GERMANO BARROS SANTANA - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
5.115,05 |
|
| 18/03/2020 |
18030006
GERMANO BARROS SANTANA - ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
|
EMPENHADO |
3.360,50 |
|
| 18/03/2020 |
18030005
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
3.899,55 |
|
| 18/03/2020 |
18030004
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
2.224,50 |
|
| 18/03/2020 |
18030003
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
2.682,47 |
|
| 18/03/2020 |
18030002
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE
|
EMPENHADO |
4.319,40 |
|
| 18/03/2020 |
18030001
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
|
EMPENHADO |
1.805,70 |
|
| 18/03/2020 |
14020003
E B SOARES CONSTRUÇÕES-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DA COBERTA DA QUADRA COM VESTIARIO NA LOCALIDADE DE AÇUDE NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE - (SEGUNDA MEDIÇÃO).
|
PAGO |
29.640,68 |
|
| 18/03/2020 |
10030016
WM CONSTRUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE INGA, MACACOS E CATARINA, 8ª MEDIÇÃO, NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
|
LIQUIDADO |
113.429,75 |
|
| 18/03/2020 |
09030008
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE. - ENSINO INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
3.903,65 |
|
| 18/03/2020 |
09030007
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE. - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (E J A).
|
LIQUIDADO |
379,12 |
|
| 18/03/2020 |
09030006
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE. - ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
7.793,75 |
|
| 18/03/2020 |
06030001
ATHENAS CONSTRUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO DE RUAS NAS LOCALIDADES DE BOA AÇÃO E BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE - 6ª MEDIÇÃO
|
PAGO |
145.067,83 |
|
| 17/03/2020 |
17030038
MARIA GISLANE DOS SANTOS SOUSA-ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 17/03/2020 |
17030037
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICAS DE SAÚDE PAB/PSF NESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
6.774,70 |
|
| 17/03/2020 |
17030036
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICAS DE SAÚDE PAB/PSF NESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
8.319,55 |
|
| 17/03/2020 |
17030035
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
10.158,20 |
|
| 17/03/2020 |
17030034
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
7.175,40 |
|
| 17/03/2020 |
17030033
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
9.229,00 |
|
| 17/03/2020 |
17030032
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICAS DE SAÚDE PAB/PSF NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
|
EMPENHADO |
8.782,28 |
|
| 17/03/2020 |
17030031
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.637,94 |
|
| 17/03/2020 |
17030030
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.299,00 |
|
| 17/03/2020 |
17030029
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
11.025,48 |
|
| 17/03/2020 |
17030028
POSTO RETIRO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A VIGILANCIA NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
102,69 |
|
| 17/03/2020 |
17030027
POSTO RETIRO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
741,57 |
|
| 17/03/2020 |
17030026
POSTO RETIRO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
660,15 |
|
| 17/03/2020 |
17030025
POSTO RETIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
835,03 |
|
| 17/03/2020 |
17030024
POSTO RETIRO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:
|
EMPENHADO |
754,20 |
|
| 17/03/2020 |
17030023
POSTO RETIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.215,10 |
|
| 17/03/2020 |
17030022
POSTO RETIRO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.755,68 |
|
| 17/03/2020 |
17030021
POSTO RETIRO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.242,88 |
|
| 17/03/2020 |
17030020
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.114,41 |
|
| 17/03/2020 |
17030019
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
805,87 |
|
| 17/03/2020 |
17030018
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
|
EMPENHADO |
1.037,84 |
|
| 17/03/2020 |
17030017
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.225,42 |
|
| 17/03/2020 |
17030016
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
501,86 |
|
| 17/03/2020 |
17030015
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
2.461,46 |
|
| 17/03/2020 |
17030014
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
4.456,05 |
|
| 17/03/2020 |
17030013
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A VIGILANCIA NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
982,89 |
|
