| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2020 |
20020009
POSTO RETIRO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.592,20 |
|
| 27/02/2020 |
20020008
POSTO RETIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.801,70 |
|
| 27/02/2020 |
20020007
POSTO RETIRO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
|
LIQUIDADO |
460,90 |
|
| 27/02/2020 |
20020006
POSTO RETIRO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.697,40 |
|
| 27/02/2020 |
20020005
POSTO RETIRO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A VIGILANCIA NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
205,38 |
|
| 27/02/2020 |
20020003
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER AO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
8.469,47 |
|
| 27/02/2020 |
20020002
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
5.892,75 |
|
| 27/02/2020 |
20020001
M Z COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
6.175,05 |
|
| 27/02/2020 |
18020017
DOMINGOS FRANCISCO GOMES DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA DE Nº 18020001/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CANINDÉ - CE NO ACOMPANHAMENTO DO A [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 27/02/2020 |
17020003
JULIANA CRUZ
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA DE Nº 17020002/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAPIPOCA - CE NO ACOMPANHAMENTO DO [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 27/02/2020 |
17020002
DOMINGOS FRANCISCO GOMES DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA DE Nº 17020001/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAPIPOCA - CE NO ACOMPANHAMENTO DO [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 27/02/2020 |
14020006
ELISABETH CRUZ OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA DE Nº 14020003/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE MARACANAU-CE NO PARA TRATAR DE ASSUN [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 27/02/2020 |
14020005
FRANCISCO ALDENIR MAGALHAES
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA DE Nº 14020002/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE MARACANAU-CE NO ACOMPANHAMENTO COMO [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 27/02/2020 |
14020004
MARIA GABRIELLE SANTOS FREIRE
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA DE Nº 14020001/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE A FORTALEZA-CE PARA TRATAR DE ASSUNTO [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 27/02/2020 |
12020006
FORTE COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
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| 27/02/2020 |
12020005
FORTE COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS ATENDER NECESSIDADES NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL SAO PEDRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
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| 27/02/2020 |
10020014
FORTE COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS ATENDER UNIDADES DE ATENÇÃO DE BASICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 27/02/2020 |
03020134
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20%, DOS EQUIOAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/02/2020 |
03020098
MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL GESTAO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPAL DE TEJUÇUOCA/CE.
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 27/02/2020 |
03010032
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PORTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - REFERENTE EXERCICIO ANTERIORES (DEZ/2019).
|
PAGO |
30,73 |
|
| 27/02/2020 |
02010217
MARIA EURILENE COSTA MESQUITA
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR AS VISITAS DOMICILIARES NA FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 27/02/2020 |
02010216
SILVIA ANDREIA SOUSA CRUZ
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR AS VISITAS DOMICILIARES NA FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 27/02/2020 |
02010215
JOSE CLAIRTON VERAS ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR AS VISITAS DOMICILIARES NA FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 27/02/2020 |
02010214
ANTONIA DAIANE SOUSA ALBANO
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR AS VISITAS DOMICILIARES NA FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 27/02/2020 |
02010213
ANTONIO MARCONDES SALES ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR AS VISITAS DOMICILIARES NA FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 27/02/2020 |
02010212
CLEONISE DUARTE GOMES
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR AS VISITAS DOMICILIARES NA FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 27/02/2020 |
02010114
CISVALE-CONSÓRCIO PÚBLICO SAÚDE INTERFED.VALE CURU
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO PÚBLICOS INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU REGIDO PELO DISPOSTO NO ART. 8º DA LEI FEDERAL Nº 11.107/05, DE 06 DE ABRIL DE 2005, E ART. 13 E SS. DO DECRETO FE [...]
|
PAGO |
16.573,68 |
|
| 27/02/2020 |
02010114
CISVALE-CONSÓRCIO PÚBLICO SAÚDE INTERFED.VALE CURU
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO PÚBLICOS INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU REGIDO PELO DISPOSTO NO ART. 8º DA LEI FEDERAL Nº 11.107/05, DE 06 DE ABRIL DE 2005, E ART. 13 E SS. DO DECRETO FE [...]
|
LIQUIDADO |
16.573,68 |
|
| 27/02/2020 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 27/02/2020 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 27/02/2020 |
02010093
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PORTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - JANEIRO/2020.
|
PAGO |
24,71 |
|
| 27/02/2020 |
02010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEP - RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO. (10380).
|
PAGO |
2.735,35 |
|
| 27/02/2020 |
02010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEP - RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO. 990925.
|
PAGO |
608,30 |
|
| 27/02/2020 |
02010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEP - RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO.
|
LIQUIDADO |
2.735,35 |
|
| 27/02/2020 |
02010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEP - RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO.
|
LIQUIDADO |
608,30 |
|
| 27/02/2020 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS GERADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA.
|
PAGO |
1.287,40 |
|
| 27/02/2020 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS GERADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA.
|
LIQUIDADO |
1.287,40 |
|
| 26/02/2020 |
26020002
JR DE ARAUJO LOBATO NETO ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO ATENDER NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.342,50 |
|
| 26/02/2020 |
26020001
MARIA CLEZENILDA CRUZ MATOS BERNARDO
|
07 - SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA DE Nº 26020001/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA TRATAR DE ASSUNTO [...]
|
EMPENHADO |
95,00 |
|
| 26/02/2020 |
03020021
L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 26/02/2020 |
03020019
L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 26/02/2020 |
02010113
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
42,00 |
|
| 26/02/2020 |
02010113
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
42,00 |
|
| 26/02/2020 |
02010113
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
42,00 |
|
| 26/02/2020 |
02010113
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
42,00 |
|
| 26/02/2020 |
02010112
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
42,00 |
|
| 26/02/2020 |
02010112
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
42,00 |
|
| 26/02/2020 |
02010111
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
42,00 |
|
| 26/02/2020 |
02010111
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
42,00 |
|
| 26/02/2020 |
02010111
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
42,00 |
|
| 26/02/2020 |
02010111
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
42,00 |
|
| 26/02/2020 |
02010111
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
42,00 |
|
| 26/02/2020 |
02010111
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
42,00 |
|
| 26/02/2020 |
02010110
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
42,00 |
|
| 26/02/2020 |
02010110
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
42,00 |
|
| 26/02/2020 |
02010110
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
42,00 |
|
| 26/02/2020 |
02010110
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
42,00 |
|
| 26/02/2020 |
02010110
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
42,00 |
|
| 26/02/2020 |
02010110
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
42,00 |
|
| 26/02/2020 |
02010035
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
192,74 |
|
