Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2020 |
EMPENHO: 01070016
00.376.638/0001-21
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR MENSAL DE 05 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, IN [...]
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4.500,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 01090048
04.057.041/0001-75
FORTCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, TAIS COMO IMPRESSORAS E COPIADORAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA [...]
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1.456,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 01100083
04.057.041/0001-75
FORTCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, TAIS COMO IMPRESSORAS E COPIADORAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA [...]
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1.456,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 03080090
04.057.041/0001-75
FORTCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, TAIS COMO IMPRESSORAS E COPIADORAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA [...]
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1.456,00 |
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| 18/11/2020 |
EMPENHO: 30100030
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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656,30 |
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| 18/11/2020 |
EMPENHO: 25060001
901.XXX.XXX-53
MARIA CAROLINE ROCHA NUNES
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA EM REGIME DE EMPREITADA NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS ARTESANAIS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA - AÇÕES MUNICIPIAS [...]
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600,00 |
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| 18/11/2020 |
EMPENHO: 02010108
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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10,45 |
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| 18/11/2020 |
EMPENHO: 03010010
23.493.364/0001-56
TV DIÁRIO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA EMISSORA TV DIÁRIO.
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700,00 |
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| 18/11/2020 |
EMPENHO: 01100108
33.172.898/0001-34
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, OBIENTE A LEI 12.232/10, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, [...]
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19.000,00 |
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| 18/11/2020 |
EMPENHO: 02010099
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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7,25 |
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| 18/11/2020 |
EMPENHO: 03110129
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010099.
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3,20 |
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| 18/11/2020 |
EMPENHO: 03080124
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010110.
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22,00 |
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| 18/11/2020 |
EMPENHO: 18110003
00.378.257/0001-81
FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CONTAS CORRENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM O PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR, POR OCASIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
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832,96 |
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| 18/11/2020 |
EMPENHO: 18110002
00.378.257/0001-81
FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CONTAS CORRENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM O PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR, POR OCASIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
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435,43 |
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| 18/11/2020 |
EMPENHO: 05110016
29.417.319/0001-07
Y T CONSTRUCOES EIRELI - ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO SISTEMA VIARIO URBANO (PASSAGENS MOLHADAS - TRECHO OLHO DAGUA/ CAIÇARA/ - / PAVIMENTAÇÃO PEDRAS TOSCAS NA LOCALIDADE RIACHO DAS PEDRAS/ [...]
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56.490,41 |
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| 17/11/2020 |
EMPENHO: 01100187
975.XXX.XXX-04
MARIA VALDERINA SILVA NUNES
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE.
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1.500,00 |
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| 17/11/2020 |
EMPENHO: 03110130
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA., COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01070138.
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13,59 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 10110021
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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301,80 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 10110022
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
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279,93 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 05110029
26.769.537/0001-04
G.V. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS, CONFORME PROCESSO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DESTE MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA/CE
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1.200,46 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 13100011
11.773.173/0001-69
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
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4.539,14 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 13100008
11.773.173/0001-69
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICAS DE SAÚDE PAB/PSF NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
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2.777,71 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 13100009
11.773.173/0001-69
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
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11.222,01 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 13100009
11.773.173/0001-69
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
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9.158,68 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 13100008
11.773.173/0001-69
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICAS DE SAÚDE PAB/PSF NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
|
3.387,21 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 30100041
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A VIGILANCIA NESTE MUNICIPIO.
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689,76 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 10110020
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.150,16 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 30100032
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.207,41 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 30100033
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
1.508,56 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 30100042
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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1.705,95 |
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