Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/11/2020 |
EMPENHO: 03110073
23.489.834/0001-08
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINSTRATIVO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, ATINENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2020.
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13.633,62 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 03110074
23.489.834/0001-08
FOPAG - ADMINSTRATIVO 40%
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE: NOVEMBRO/2020.
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229.567,15 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 02010114
12.768.835/0001-75
CISVALE-CONSÓRCIO PÚBLICO SAÚDE INTERFED.VALE CURU
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO PÚBLICOS INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU REGIDO PELO DISPOSTO NO ART. 8º DA LEI FEDERAL Nº 11.107/05, DE 06 DE ABRIL DE 2005, E ART. 13 E SS. DO DECRETO FE [...]
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16.573,68 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 11110011
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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619,87 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 11110010
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
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741,52 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 11110016
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A VIGILANCIA NESTE MUNICIPIO.
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1.116,07 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 29090009
06.936.328/0001-09
J.A.M. BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS NVF-7035, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, NO MUNICIPIO DE TEJ [...]
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906,56 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 11110014
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5.815,06 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 30100014
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES DESTE GABINETE MUNICIPAL TEJUÇUOCA/CE.
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259,81 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 11110019
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
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03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE.
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780,79 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 11110021
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
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07 - SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL EMP. JUVENTUDE E DESPORTO.
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158,13 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 03110068
04.011.796/0001-39
HORLAN BRITO BERTOLDO-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA ELETRÔNICA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS DE UTILIDADE PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE MUNICIPAL TEJUÇUOCA/CE.
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4.100,00 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 03080124
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010110.
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22,00 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 03110069
04.011.796/0001-39
HORLAN BRITO BERTOLDO-ME
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA ELETRÔNICA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS DE UTILIDADE PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AG [...]
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7.000,00 |
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| 23/11/2020 |
EMPENHO: 23060012
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS DAS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO - SOB N° 2020.06.18.01FAS. CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A POPULAÇÃO EM SI [...]
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542,40 |
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| 23/11/2020 |
EMPENHO: 15070024
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, EQUIPAMENTOS DE EPIS (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND [...]
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1.523,00 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 02010003
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
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0,40 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 16110005
29.417.319/0001-07
Y T CONSTRUCOES EIRELI - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MOREIRA LOPES NA LOCALIDADE - BARRA DO CAXITORÉ DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE. REFERENTE QUARTA MEDIÇÃO.
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46.996,44 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 10110001
29.892.497/0001-81
MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA SEM GÁS EM VASILHAME DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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92,40 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 10110003
29.892.497/0001-81
MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA SEM GÁS EM VASILHAME DE 20 LITROS AO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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147,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 10110002
29.892.497/0001-81
MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA SEM GÁS EM VASILHAME DE 20 LITROS AO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
147,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 10110008
29.892.497/0001-81
MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA SEM GÁS EM VASILHAME DE 20 LITROS DESTINADOS ATENDER AOS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICAS DE SAÚDE (PSF/PAB) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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756,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 10110007
29.892.497/0001-81
MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUAS SEM GAS (20 LT) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPISTAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA DESTE MUNICÍPIO.
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378,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 10110006
29.892.497/0001-81
MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA SEM GÁS EM VASILHAME DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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336,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 10110004
29.892.497/0001-81
MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
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03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AQUISIÇÃO DE AGUA SEM GÁS EM VASILHAME DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO CONTROLE.
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630,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 10110005
29.892.497/0001-81
MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SEM GÁS EM VASILHAME DE 20 LITROS DESTINADOS ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EMP. JUVENTUDE E DESPORTO.
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357,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 10110009
29.892.497/0001-81
MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE AGUA SEM GÁS GALAO COM 20LT E VASILHAME DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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342,84 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 17110011
22.027.920/0001-36
M S A DE ALMEIDA ME
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, COM TODO O MATERIAL INCLUSO PARA FABRICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TE [...]
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4.800,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 01100018
020.XXX.XXX-39
CARLOS ROBERTO FORTE COELHO
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA.
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70,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 03080053
00.376.638/0001-21
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR MENSAL DE 05 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, IN [...]
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4.500,00 |
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