EMPENHO: 14120004 - DATA: 14/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14120004

Data: 14/12/2020

Valor: R$ 861,00

Fornecedor: MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 29.892.497/0001-81

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.094 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE AGUAS SEM GAS (20 LT) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPISTAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/12/2020	426	2020	861,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 861,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/12/2020 - NOTA FISCAL: 426

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20206189	ÁGUA SEM GÁS ? ENVASADA EM GARRAFÃO POLICARBONATO, LISO, TRANSPARENTE, CAPCIDADE PARA ACONDICIOAMENTO DE 20 LITROS, LACRADOS, SEM CAVIDADES OU REBORDO	205	4,20	861,00

Quantidade 1 - Valor total: 861,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/12/2020	22120016	2020	861,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 861,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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