EMPENHO: 03090001 - DATA: 03/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03090001

Data: 03/09/2020

Valor: R$ 279,93

Fornecedor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT E COMER DE PROD INF

CNPJ do fornecedor: 08.165.429/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC GESTÃO

Orgão: 03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Proj. atividade: 2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO DE PROGRAMA ANTIVÍRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY (PERIODO ANUAL) PARA ATENDER PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO E CONTROLE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/09/2020		2020	279,93
*Quantidade: 1* *Valor total: 279,93*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/09/2020	09090006	2020	279,93
*Quantidade: 1* *Valor total: 279,93*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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