EMPENHO: 31080018 - DATA: 31/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31080018

Data: 31/08/2020

Valor: R$ 4.083,05

Fornecedor: ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR

CNPJ do fornecedor: 03.692.974/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.094 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/09/2020	1586	2020	4.083,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.083,05*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/09/2020 - NOTA FISCAL: 1586

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203902	GASOLINA COMUM	852.41	4,79	4.083,05

Quantidade 1 - Valor total: 4.083,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/09/2020	10090028	2020	4.083,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.083,05*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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