EMPENHO: 31010020 - DATA: 31/01/2020

Número do empenho: 31010020

Data: 31/01/2020

Valor: R$ 845,23

Fornecedor: ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR

CNPJ do fornecedor: 03.692.974/0001-71

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Proj. atividade: 2.099 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/02/2020 - NOTA FISCAL: 01377

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020395	GASOLINA COMUM	172.85	4,89	845,23

Quantidade 1 - Valor total: 845,23

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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