EMPENHO: 30090014 - DATA: 30/09/2020

Número do empenho: 30090014

Data: 30/09/2020

Valor: R$ 716,99

Fornecedor: ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR

CNPJ do fornecedor: 03.692.974/0001-71

Unidade gestora: SEC GESTÃO

Orgão: 03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Proj. atividade: 2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: GESTÃO E CONTROLE.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/10/2020 - NOTA FISCAL: 1616

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204570	GASOLINA COMUM	149.68	4,79	716,99

Quantidade 1 - Valor total: 716,99

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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