EMPENHO: 30060013 - DATA: 30/06/2020

Número do empenho: 30060013

Data: 30/06/2020

Valor: R$ 1.102,60

Fornecedor: ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR

CNPJ do fornecedor: 03.692.974/0001-71

Unidade gestora: FMS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/07/2020 - NOTA FISCAL: 001504

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202754	GASOLINA COMUM	251.16	4,39	1.102,60

Quantidade 1 - Valor total: 1.102,60

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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