EMPENHO: 30040013 - DATA: 30/04/2020

Número do empenho: 30040013

Data: 30/04/2020

Valor: R$ 467,57

Fornecedor: ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR

CNPJ do fornecedor: 03.692.974/0001-71

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Proj. atividade: 2.099 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2020 - NOTA FISCAL: 001453

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201711	GASOLINA COMUM	104.14	4,49	467,57

Quantidade 1 - Valor total: 467,57

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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