EMPENHO: 28070024 - DATA: 28/07/2020

Número do empenho: 28070024

Data: 28/07/2020

Valor: R$ 575,49

Fornecedor: ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR

CNPJ do fornecedor: 03.692.974/0001-71

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Proj. atividade: 2.099 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/08/2020 - NOTA FISCAL: 1551

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203679	GASOLINA COMUM	120.15	4,79	575,49

Quantidade 1 - Valor total: 575,49

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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