EMPENHO: 28070018 - DATA: 28/07/2020

Número do empenho: 28070018

Data: 28/07/2020

Valor: R$ 392,78

Fornecedor: ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR

CNPJ do fornecedor: 03.692.974/0001-71

Unidade gestora: SEMAM

Orgão: 06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

Proj. atividade: 2.034 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/08/2020 - NOTA FISCAL: 1548

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203604	GASOLINA COMUM	82	4,79	392,78

Quantidade 1 - Valor total: 392,78

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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