EMPENHO: 28020037 - DATA: 28/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28020037

Data: 28/02/2020

Valor: R$ 724,50

Fornecedor: ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR

CNPJ do fornecedor: 03.692.974/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.119 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DOS CADASTRO ÚNICO - IGDBF

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/03/2020	001407	2020	324,52
05/03/2020	001387	2020	399,98
*Quantidade: 2* *Valor total: 724,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/03/2020 - NOTA FISCAL: 001407

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020765	GASOLINA COMUM	66.36	4,89	324,52

Quantidade 1 - Valor total: 324,52

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/03/2020 - NOTA FISCAL: 001387

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020764	GASOLINA COMUM	81.8	4,89	399,98

Quantidade 1 - Valor total: 724,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/03/2020	06030010	2020	324,52
06/03/2020	06030008	2020	399,98
*Quantidade: 2* *Valor total: 724,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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