EMPENHO: 27080002 - DATA: 27/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27080002

Data: 27/08/2020

Valor: R$ 1.480,00

Fornecedor: HIMED COMERCIO E REP DE PROD HOSP LTDA

CNPJ do fornecedor: 21.508.681/0001-73

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROLENE DESTINADA ATENDER PROCEDIMENTOS CIRURGICO AO PACIENTE SR. FRANCISCO ERIVAN DE SOUSA MOTA,- CONFORME PREVENÇÕES MEDICAS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/08/2020	214	2020	1.480,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.480,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/08/2020 - NOTA FISCAL: 214

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204025	TELA DE PROLENE	1	1.480,00	1.480,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.480,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/08/2020	31080019	2020	1.480,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.480,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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