EMPENHO: 27070022 - DATA: 27/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27070022

Data: 27/07/2020

Valor: R$ 1.480,00

Fornecedor: HIMED COMERCIO E REP DE PROD HOSP LTDA

CNPJ do fornecedor: 21.508.681/0001-73

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROLENE DESTINADA ATENDER PROCEDIMENTOS CIRURGICO AO PACIENTE SRª. MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA. CONFORME PREVENÇÕES MEDICAS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/07/2020	199	2020	1.480,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.480,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/07/2020 - NOTA FISCAL: 199

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203309	TELA DE PROLENE	1	1.480,00	1.480,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.480,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/07/2020	29070004	2020	1.480,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.480,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito