EMPENHO: 26080013 - DATA: 26/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26080013

Data: 26/08/2020

Valor: R$ 14.014,92

Fornecedor: J.A.M. BARBOSA

CNPJ do fornecedor: 06.936.328/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A CAMINHAO DE PLACAS PMM-4059, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/09/2020	1116	2020	14.014,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.014,92*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/09/2020 - NOTA FISCAL: 1116

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204235	FILTRO DE AR	1	180,00	180,00
20204235	CORREIA	1	155,80	155,80
20204235	SUPORTE MOLA	2	398,00	796,00
20204235	TERMINAL DE DIREÇÃO	2	188,90	377,80
20204235	ROLAMENTO	2	155,60	311,20
20204235	FILTRO LUBRIFICANTE	1	102,45	102,45
20204235	PARAFUSO RODA	12	35,60	427,20
20204235	REPARO VALVULA PEDAL	1	255,80	255,80
20204235	VALVULA FREIO MÃO	1	568,80	568,80
20204235	PINO MOLA	10	59,60	596,00
20204235	ABRAÇADEIRA MOLA	4	125,50	502,00
20204235	PNEU 1000X20	4	2.005,00	8.020,00
20204235	MOLA TRAZEIRA	6	455,50	2.733,00
20204235	OLEO SAE 15W40 20LT	2	450,00	900,00

Quantidade 14 - Valor total: 15.926,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/10/2020	05100019	2020	14.014,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.014,92*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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