EMPENHO: 22040001 - DATA: 22/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22040001

Data: 22/04/2020

Valor: R$ 17.490,00

Fornecedor: MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 29.892.497/0001-81

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.062 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1125000001 - Transferências de Convênios - União/Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DESTINADO ATENDER AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DA REDE ENSINO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, CUJAS FAMÍLIAS SEJAM BENEFICIÁRIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. - CONFORME RESOLUÇÃO CD/FNDE/MEC Nº 19, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/05/2020	239	2020	17.490,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.490,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/05/2020 - NOTA FISCAL: 239

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201683	ESCOVA DENTAL INFANTIL	1100	1,50	1.650,00
20201683	SABONETE EM BARRA INFANTIL	1100	2,50	2.750,00
20201683	CREME DENTAL 50G INFANTIL	1100	2,90	3.190,00
20201683	BOLSA INFANTIL	1100	4,50	4.950,00
20201683	TOALHA DE ROSTO	1100	4,50	4.950,00

Quantidade 5 - Valor total: 17.490,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/05/2020	05050002	2020	17.490,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.490,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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