EMPENHO: 21090011 - DATA: 21/09/2020

Número do empenho: 21090011

Data: 21/09/2020

Valor: R$ 330,00

Fornecedor: ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR

CNPJ do fornecedor: 03.692.974/0001-71

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/09/2020 - NOTA FISCAL: 1600

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204298	GASOLINA COMUM	68.89	4,79	330,00

Quantidade 1 - Valor total: 330,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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