EMPENHO: 20110028 - DATA: 20/11/2020

Número do empenho: 20110028

Data: 20/11/2020

Valor: R$ 366,29

Fornecedor: ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR

CNPJ do fornecedor: 03.692.974/0001-71

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/11/2020 - NOTA FISCAL: 1688

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205661	GASOLINA COMUM	76.47	4,79	366,29

Quantidade 1 - Valor total: 366,29

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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