EMPENHO: 17080011 - DATA: 17/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17080011

Data: 17/08/2020

Valor: R$ 1.480,00

Fornecedor: HIMED COMERCIO E REP DE PROD HOSP LTDA

CNPJ do fornecedor: 21.508.681/0001-73

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROLENE DESTINADA ATENDER PROCEDIMENTOS CIRURGICO AO PACIENTE SRº. FRANCISCO ERIVAN DE SOUSA MOTA. CONFORME PREVENÇÕES MEDICAS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/08/2020	208	2020	1.480,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.480,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/08/2020 - NOTA FISCAL: 208

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204222	TELA DE PROLENE	1	1.480,00	1.480,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.480,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/08/2020	17080022	2020	1.480,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.480,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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