EMPENHO: 17060002 - DATA: 17/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17060002

Data: 17/06/2020

Valor: R$ 5.647,74

Fornecedor: BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME

CNPJ do fornecedor: 31.857.570/0001-26

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.123 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER AO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/06/2020	00388	2020	5.647,74
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.647,74*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/06/2020 - NOTA FISCAL: 00388

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202625	E.V.A COLRIDO 40CMX48CM X 2MM PCT COM 10UND, CORES SORTIDAS	60	18,31	1.098,60
20202625	BORRACHA BRANCA PONTEIRA, PARA LAPIS, PCT C/50 UND	5	9,00	45,00
20202625	CANETA ESFEROGRÁFICA: CORPO PLASTICO TRANPARENTE COM ESFERA EMTUGSTENIO COM TAMPA CAIXA COM 50 UND AZUL.	9	41,40	372,60
20202625	CANETA ESFEROGRÁFICA CORPO PLASTICO TRANPARENTE COM ESFERA EMTUGSTENIO COM TAMPA CAIXA COM 50 UND PRETA.	9	41,40	372,60
20202625	CARTOLINA COMUM CORES SORTIDAS PACOTE COM 100FLS.	11	62,56	688,16
20202625	COLA DE SILICONE LIQUIDA, 100G	10	16,67	166,70
20202625	COLA COLORIDA ATOXICA 25g PCT COM 4 CORES	25	7,18	179,50
20202625	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 45MMX50MM	28	4,60	128,80
20202625	LAPIS PRETO N° 2,B EM MADEIRA REFLORESTADA CAIXA C/144 UND.	6	34,93	209,58
20202625	LAPIS DE COR CX COM 12 UND GRANDE	270	4,80	1.296,00
20202625	PAPEL ALMAÇO PALTADO PCT COM 400FLS.	10	39,56	395,60
20202625	PAPEL SEDA CORES SORTIDAS PCT C/100FLS.	25	19,32	483,00
20202625	SACO CROMUS PARA PRESENTE PCT C/100 UND EMBALAGEM 30X45CM	5	42,32	211,60

Quantidade 13 - Valor total: 5.647,74

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/06/2020	29060005	2020	5.647,74
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.647,74*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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