EMPENHO: 17030013 - DATA: 17/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17030013

Data: 17/03/2020

Valor: R$ 982,89

Fornecedor: ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR

CNPJ do fornecedor: 03.692.974/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.098 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A VIGILANCIA NESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/03/2020	01420	2020	982,89
*Quantidade: 1* *Valor total: 982,89*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/03/2020 - NOTA FISCAL: 01420

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201038	GASOLINA COMUM	201	4,89	982,89

Quantidade 1 - Valor total: 982,89

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/03/2020	26030004	2020	982,89
*Quantidade: 1* *Valor total: 982,89*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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