EMPENHO: 17030012 - DATA: 17/03/2020

Número do empenho: 17030012

Data: 17/03/2020

Valor: R$ 696,92

Fornecedor: ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR

CNPJ do fornecedor: 03.692.974/0001-71

Unidade gestora: SEC GESTÃO

Orgão: 03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Proj. atividade: 2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/03/2020 - NOTA FISCAL: 001419

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201037	GASOLINA COMUM	142.52	4,89	696,92

Quantidade 1 - Valor total: 696,92

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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