EMPENHO: 17030009 - DATA: 17/03/2020

Número do empenho: 17030009

Data: 17/03/2020

Valor: R$ 210,36

Fornecedor: ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR

CNPJ do fornecedor: 03.692.974/0001-71

Unidade gestora: GABINETE

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/03/2020 - NOTA FISCAL: 001417

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201034	GASOLINA COMUM	43.02	4,89	210,36

Quantidade 1 - Valor total: 210,36

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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