EMPENHO: 11110019 - DATA: 11/11/2020

Número do empenho: 11110019

Data: 11/11/2020

Valor: R$ 780,79

Fornecedor: ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR

CNPJ do fornecedor: 03.692.974/0001-71

Unidade gestora: SEC GESTÃO

Orgão: 03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Proj. atividade: 2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/11/2020 - NOTA FISCAL: 1674

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205434	GASOLINA COMUM	163	4,79	780,79

Quantidade 1 - Valor total: 780,79

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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