EMPENHO: 10110008 - DATA: 10/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10110008

Data: 10/11/2020

Valor: R$ 756,00

Fornecedor: MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 29.892.497/0001-81

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.090 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE AGUA SEM GÁS EM VASILHAME DE 20 LITROS DESTINADOS ATENDER AOS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICAS DE SAÚDE (PSF/PAB) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/11/2020	391	2020	756,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 756,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/11/2020 - NOTA FISCAL: 391

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205429	ÁGUA SEM GÁS ? ENVASADA EM GARRAFÃO POLICARBONATO, LISO, TRANSPARENTE, CAPCIDADE PARA ACONDICIOAMENTO DE 20 LITROS, LACRADOS, SEM CAVIDADES OU REBORDO	180	4,20	756,00

Quantidade 1 - Valor total: 756,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/11/2020	19110010	2020	756,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 756,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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