EMPENHO: 10110002 - DATA: 10/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10110002

Data: 10/11/2020

Valor: R$ 147,00

Fornecedor: MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 29.892.497/0001-81

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.123 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE AGUA SEM GÁS EM VASILHAME DE 20 LITROS AO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/11/2020	384	2020	147,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 147,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/11/2020 - NOTA FISCAL: 384

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205451	ÁGUA SEM GÁS ? ENVASADA EM GARRAFÃO POLICARBONATO, LISO, TRANSPARENTE, CAPCIDADE PARA ACONDICIOAMENTO DE 20 LITROS, LACRADOS, SEM CAVIDADES OU REBORDO	35	4,20	147,00

Quantidade 1 - Valor total: 147,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/11/2020	19110011	2020	147,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 147,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito