EMPENHO: 10070013 - DATA: 10/07/2020

Número do empenho: 10070013

Data: 10/07/2020

Valor: R$ 1.537,65

Fornecedor: ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR

CNPJ do fornecedor: 03.692.974/0001-71

Unidade gestora: FMS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/07/2020 - NOTA FISCAL: 001511

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202992	GASOLINA COMUM	350.26	4,39	1.537,65

Quantidade 1 - Valor total: 1.537,65

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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