EMPENHO: 10030013 - DATA: 10/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10030013

Data: 10/03/2020

Valor: R$ 5.971,86

Fornecedor: J.A.M. BARBOSA

CNPJ do fornecedor: 06.936.328/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO VERANEIO DE PLACAS HUC-9165, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/03/2020	1025	2020	5.971,86
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.971,86*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/03/2020 - NOTA FISCAL: 1025

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201209	FLUIDO DE FREIO	2	15,00	30,00
20201209	FILTRO COMBUSTIVEL	1	35,00	35,00
20201209	FILTRO LUBRIFICANTE	1	35,00	35,00
20201209	LAMPADA H4 12V	3	20,00	60,00
20201209	RETENTOR	2	32,50	65,00
20201209	FILTRO DE AR	1	80,50	80,50
20201209	PASTILHA FREIO	1	89,50	89,50
20201209	CILINDRO FREIO	2	75,60	151,20
20201209	ROLAMENTO	4	79,80	319,20
20201209	OLEO SAE 15W40 20LT	1	420,00	420,00
20201209	BUCHA SAPATA	8	55,00	440,00
20201209	MOLA .	4	122,20	488,80
20201209	PIVO SAPATA	4	125,00	500,00
20201209	AMORTECEDOR	4	198,00	792,00
20201209	PNEU 255/75 R15	4	820,00	3.280,00

Quantidade 15 - Valor total: 6.786,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/05/2020	22050011	2020	3.800,00
03/07/2020	03070015	2020	2.171,86
*Quantidade: 2* *Valor total: 5.971,86*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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