lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03070002 - DATA: 03/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03070002
Data: 03/07/2020
Valor: R$ 482,05
Fornecedor: M Z COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ do fornecedor: 23.994.406/0001-32

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/07/2020 2143 2020 482,05
Quantidade: 1 Valor total: 482,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/07/2020 09070034 2020 482,05
Quantidade: 1 Valor total: 482,05
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito