EMPENHO: 03020010 - DATA: 03/02/2020

Número do empenho: 03020010

Data: 03/02/2020

Valor: R$ 5.463,66

Fornecedor: BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME

CNPJ do fornecedor: 31.857.570/0001-26

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.117 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS. TONNER E TINTAS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO PROGRAMA IGD-SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/02/2020 - NOTA FISCAL: 0336

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020352	TONNER PARA IMPRESSORA MODELO HP P106	2	356,60	713,20
2020352	CARTUCHO BROTHER TN 410 (ORIGINAL)	12	69,08	828,96
2020352	CARTUCHO TONER HP 285A (ORIGINAL)	3	392,50	1.177,50
2020352	TONNER PARA IMPRESSORA MODELO BROTHER DCP 7065	7	392,00	2.744,00

Quantidade 4 - Valor total: 5.463,66

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Acesso rápido