EMPENHO: 03010003 - DATA: 03/01/2020

Número do empenho: 03010003

Data: 03/01/2020

Valor: R$ 1.480,00

Fornecedor: HIMED COMERCIO E REP DE PROD HOSP LTDA

CNPJ do fornecedor: 21.508.681/0001-73

Unidade gestora: FMS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROLENE DESTINADA ATENDER PROCEDIMENTOS CIRURGICO AO PACIENTE SRª. VALDENIZA BERNARDO FERREIRA. CONFORME PREVENÇÕES MEDICAS.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/01/2020 - NOTA FISCAL: 00104

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202021	TELA DE PROLENE	1	1.480,00	1.480,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.480,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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