EMPENHO: 02100012 - DATA: 02/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02100012

Data: 02/10/2020

Valor: R$ 84,00

Fornecedor: MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 29.892.497/0001-81

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.119 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DOS CADASTRO ÚNICO - IGDBF

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE AGUA SEM GÁS EM VASILHAME DE 20 LITROS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/10/2020	330	2020	84,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 84,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/10/2020 - NOTA FISCAL: 330

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204705	ÁGUA SEM GÁS ? ENVASADA EM GARRAFÃO POLICARBONATO, LISO, TRANSPARENTE, CAPCIDADE PARA ACONDICIOAMENTO DE 20 LITROS, LACRADOS, SEM CAVIDADES OU REBORDO	20	4,20	84,00

Quantidade 1 - Valor total: 84,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/10/2020	19100003	2020	84,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 84,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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