EMPENHO: 01060021 - DATA: 01/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060021

Data: 01/06/2020

Valor: R$ 527,68

Fornecedor: ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR

CNPJ do fornecedor: 03.692.974/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. - REFERENTE AOS DIAS 01.05.2020 A 31.05.2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/06/2020	001470	2020	527,68
*Quantidade: 1* *Valor total: 527,68*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/06/2020 - NOTA FISCAL: 001470

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202276	GASOLINA COMUM	125.94	4,19	527,68

Quantidade 1 - Valor total: 527,68

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/06/2020	12060044	2020	527,68
*Quantidade: 1* *Valor total: 527,68*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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