| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/07/2020 |
01060116
CARLOS ANTONIO ROCHA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE FARMÁCIA NA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 06/07/2020 |
01060099
COOPERVIDA-COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE & A
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA.
|
PAGO |
157.983,11 |
|
| 03/07/2020 |
30060011
POSTO RETIRO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
570,70 |
|
| 03/07/2020 |
30060010
POSTO RETIRO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.419,89 |
|
| 03/07/2020 |
30060009
POSTO RETIRO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
2.008,70 |
|
| 03/07/2020 |
30060009
POSTO RETIRO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.008,70 |
|
| 03/07/2020 |
30060008
POSTO RETIRO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES DESTE GABINETE MUNICIPAL TEJUÇUOCA/CE.
|
LIQUIDADO |
190,71 |
|
| 03/07/2020 |
30060007
POSTO RETIRO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES DESTE GABINETE MUNICIPAL TEJUÇUOCA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.004,35 |
|
| 03/07/2020 |
30060006
POSTO RETIRO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A VIGILANCIA NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
469,73 |
|
| 03/07/2020 |
30060005
POSTO RETIRO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
2.840,10 |
|
| 03/07/2020 |
30060004
POSTO RETIRO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.251,15 |
|
| 03/07/2020 |
30060001
ITAPAJÉ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE INGÁ A LOCALIDADE DE POÇO DO PADRE NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE. REFERENTE PRIMEIRA MEDIÇÃO.
|
LIQUIDADO |
9.098,75 |
|
| 03/07/2020 |
29060003
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
4.240,95 |
|
| 03/07/2020 |
29060003
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
4.240,95 |
|
| 03/07/2020 |
29060002
M Z COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
3.682,88 |
|
| 03/07/2020 |
29060002
M Z COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.682,88 |
|
| 03/07/2020 |
29060001
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.845,87 |
|
| 03/07/2020 |
29060001
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.845,87 |
|
| 03/07/2020 |
28050016
J.A.M. BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS OSN-6971, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
|
PAGO |
4.082,24 |
|
| 03/07/2020 |
28020003
J.A.M. BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS PMO-8920, PENTECENTE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO AO HOSPITAL ROQUE SILVA MOTA NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
|
PAGO |
1.162,00 |
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| 03/07/2020 |
19050003
MATEUS HENRIQUE MENDES
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO FINANCEIRO A TITULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, REGU [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 03/07/2020 |
19050002
VICTOR SOUSA MARTINS DE ALCANTARA MEIRELES
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO FINANCEIRO A TITULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, REGU [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 03/07/2020 |
19050001
PEDRO CANTAL MOREIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO FINANCEIRO A TITULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, REGU [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 03/07/2020 |
10030013
J.A.M. BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO VERANEIO DE PLACAS HUC-9165, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
|
PAGO |
2.171,86 |
|
| 03/07/2020 |
04060011
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE. (ENSINO INFANTIL).
|
PAGO |
12.407,25 |
|
| 03/07/2020 |
04060010
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE. (ENSINO FUNDAMENTAL).
|
PAGO |
24.045,60 |
|
| 03/07/2020 |
04060009
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE. (ENSINO FUNDAMENTAL).
|
PAGO |
31.001,28 |
|
| 03/07/2020 |
04050009
RH CONTABILIDADE E ASSES. ADMINISTRATICA LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO MENSAIS DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DAS UNIDADES EXECUTORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 03/07/2020 |
03070013
ALEX PEREIRA PINHEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SERVIÇOS PRESTADOS NAS MANUTENÇÃO DE BOMBAS POÇO PROFUNDOS NAS LOCALIDADES (CACHOEIRA FUNDA, INGÁ, MONTE CARMELO, VENANCIO E NO DISTRITO DO RETIRO), ATRAVÉS DESTA SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
4.770,00 |
|
| 03/07/2020 |
03070012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS PRESTADOS DAS PUBLICAÇÕES AVISOS DE REVOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N ° 2020.06.04.01 CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICODIAGNÓSTICA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
419,60 |
|
| 03/07/2020 |
03070011
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
19.811,13 |
|
| 03/07/2020 |
03070010
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
18.682,87 |
|
| 03/07/2020 |
03070009
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICAS DE SAÚDE PAB/PSF NESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
9.259,50 |
|
| 03/07/2020 |
03070008
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE TECIDOS E ELÁSTICOS PARA CONFECÇÕES DE MÁSCARAS FACIAIS ARTESANAIS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA - AÇÕES MUNICIPIAS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAV [...]
|
EMPENHADO |
13.503,00 |
|
| 03/07/2020 |
03070007
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA - AÇÕES MUNICIPAIS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
|
EMPENHADO |
120.981,00 |
|
| 03/07/2020 |
03070006
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIDUAIS- EPIS E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE. - AÇÕES MUNICIPIAS DE ENF [...]
|
EMPENHADO |
12.680,70 |
|
| 03/07/2020 |
03070005
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO HPP ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE.- AÇÕES MUNICIPIAS DE ENFRENTAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
15.815,50 |
|
| 03/07/2020 |
03070004
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
982,55 |
|
| 03/07/2020 |
03070003
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
116,63 |
|
| 03/07/2020 |
03070002
M Z COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
482,05 |
|
| 03/07/2020 |
03070001
F. SIQUEIRA TORRES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS AR CONDICIONADOS, BEBEDOURO, FOGÃO INDUSTRIAL, GELADEIRAS E FRIZZ NAS ESCOLAS DA REDE [...]
|
EMPENHADO |
7.503,50 |
|
| 03/07/2020 |
02070003
Y T CONSTRUCOES EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MOREIRA LOPES NA LOCALIDADE - BARRA DO CAXITORÉ DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE. REFERENTE PRIMEIRA MEDIÇÃO.
|
PAGO |
3.568,22 |
|
| 03/07/2020 |
02070003
Y T CONSTRUCOES EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MOREIRA LOPES NA LOCALIDADE - BARRA DO CAXITORÉ DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE. REFERENTE PRIMEIRA MEDIÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.568,22 |
|
| 03/07/2020 |
02070002
Y T CONSTRUCOES EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA RODRIGUES DA MOTA NA LOCALIDADE - JARDIM DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE. REFERENTE PRIMEIRA MEDIÇÃO.
|
PAGO |
3.426,75 |
|
| 03/07/2020 |
02070002
Y T CONSTRUCOES EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA RODRIGUES DA MOTA NA LOCALIDADE - JARDIM DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE. REFERENTE PRIMEIRA MEDIÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.426,75 |
|
| 03/07/2020 |
02070001
Y T CONSTRUCOES EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE PARAÍSO DA CRIANÇA NA LOCALIDADE - LOGRADOURO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE. REFERENTE PRIMEIRA MEDIÇÃO.
|
PAGO |
20.749,71 |
|
| 03/07/2020 |
02070001
Y T CONSTRUCOES EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE PARAÍSO DA CRIANÇA NA LOCALIDADE - LOGRADOURO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE. REFERENTE PRIMEIRA MEDIÇÃO.
|
LIQUIDADO |
20.749,71 |
|
| 03/07/2020 |
02010209
APDMCE-ASSOC.DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A ASSOCIAÇÃO DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEARÁ.
|
PAGO |
1.045,00 |
|
| 03/07/2020 |
02010209
APDMCE-ASSOC.DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A ASSOCIAÇÃO DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
1.045,00 |
|
| 03/07/2020 |
02010110
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
22,00 |
|
| 03/07/2020 |
02010110
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
22,00 |
|
| 03/07/2020 |
02010110
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 03/07/2020 |
02010110
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 03/07/2020 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 03/07/2020 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 03/07/2020 |
02010096
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS (TELEMAR) DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
95,04 |
|
| 03/07/2020 |
02010096
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS (TELEMAR) DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
14,84 |
|
| 03/07/2020 |
02010096
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS (TELEMAR) DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
169,65 |
|
| 03/07/2020 |
02010096
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS (TELEMAR) DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
14,84 |
|
| 03/07/2020 |
02010096
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS (TELEMAR) DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
95,04 |
|
