Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2020 |
EMPENHO: 30100041
POSTO RETIRO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 207
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A VIGILANCIA NESTE MUNICIPIO.
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689,76 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 30100042
POSTO RETIRO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 208
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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1.705,95 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 30100036
POSTO RETIRO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 202
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES DESTE GABINETE MUNICIPAL TEJUÇUOCA/CE.
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241,34 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 30100034
POSTO RETIRO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 200
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES DESTE GABINETE MUNICIPAL TEJUÇUOCA/CE.
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1.157,10 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 30100037
POSTO RETIRO LTDA
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03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
Nota Fiscal: 203
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE.
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799,93 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 30100038
POSTO RETIRO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 204
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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502,95 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 30100035
POSTO RETIRO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 201
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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6.064,80 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 30100040
POSTO RETIRO LTDA
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06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Nota Fiscal: 206
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA.
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215,55 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 30100039
POSTO RETIRO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 205
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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311,46 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 01100150
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 486
LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEJUÇUOCA/CE.
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12.800,00 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 01100149
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 485
LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE PAB/PSF NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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3.200,00 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 01100154
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 485
LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE PAB/PSF NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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3.200,00 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 01100156
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 485
LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE PAB/PSF NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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3.200,00 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 01100151
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 485
LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE PAB/PSF NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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19.200,00 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 01100153
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 487
LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS EQUIPES VIGILANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEJUÇUOCA/CE.
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3.200,00 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 01100072
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS/FGTS-GRF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.02.01.0010.
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3.116,95 |
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| 10/11/2020 |
EMPENHO: 10110015
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFA PELA MOVIMENTAÇÃO DO RECURSOS DO EMPRESTIMO CONTRATO Nº20/00100-2 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA E O BANCO DO BRASIL.
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642,17 |
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| 10/11/2020 |
EMPENHO: 05110029
G.V. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 332
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS, CONFORME PROCESSO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DESTE MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA/CE
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1.200,46 |
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| 10/11/2020 |
EMPENHO: 05110003
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
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03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
Nota Fiscal: 550
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE.
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8.933,57 |
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| 10/11/2020 |
EMPENHO: 05110004
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 553
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES NOS SETORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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3.327,37 |
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| 10/11/2020 |
EMPENHO: 05110005
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Nota Fiscal: 554
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO .
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2.642,31 |
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| 10/11/2020 |
EMPENHO: 04110006
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 549
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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6.068,17 |
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| 10/11/2020 |
EMPENHO: 03110178
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
RECOLHIMENTO DE GUIAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR 01.09.0033.
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190,05 |
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| 10/11/2020 |
EMPENHO: 03110205
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
RECOLHIMENTO DE GUIAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR 02010061.
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627,75 |
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| 10/11/2020 |
EMPENHO: 03110180
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR 01.10.0139.
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1.296,73 |
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| 10/11/2020 |
EMPENHO: 03110179
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE GUIAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.02.01.0049
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162,61 |
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| 10/11/2020 |
EMPENHO: 03110181
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE GUIAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.01.09.0032.
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3.144,49 |
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| 10/11/2020 |
EMPENHO: 03110007
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Nota Fiscal: 556
AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS ATENDER FARDAMENTO DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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672,28 |
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| 10/11/2020 |
EMPENHO: 03110006
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
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10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Nota Fiscal: 555
AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS ATENDER A EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA PROMOVER AÇÕES INFORMATIVAS VOLTADAS A CAMPANHA NOVEMBRO AZ [...]
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2.890,80 |
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| 10/11/2020 |
EMPENHO: 03110140
APRECE - ASSOC. DOS MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MUNICIPALISTA ESTADUAL.
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1.560,00 |
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