Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02110010 - DATA: 02/11/2020
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
3.252,93 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02110009 - DATA: 02/11/2020
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
6.089,39 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02110011 - DATA: 02/11/2020
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT CONFORME LEGISLAÇÃO
|
301,58 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02110007 - DATA: 02/11/2020
BANCO BRADESCO S/A
|
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
6.154,98 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02110006 - DATA: 02/11/2020
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
4.659,84 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02110004 - DATA: 02/11/2020
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
8.895,88 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02110003 - DATA: 02/11/2020
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
6.075,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02110012 - DATA: 02/11/2020
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT CONFORME LEGISLAÇÃO
|
40,18 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02110005 - DATA: 02/11/2020
BANCO DO BRASIL S/A
|
GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
5.124,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02110001 - DATA: 02/11/2020
FOPAG - GABINETE MUNICIPAL
|
GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR
|
3.797,37 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30100028 - DATA: 30/10/2020
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ? REF. AO MÊS DE: OUT/2020.
|
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
|
EMPENHO: 30100030 - DATA: 30/10/2020
POSTO RETIRO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
656,30 |
656,30 |
656,30 |
|
EMPENHO: 30100025 - DATA: 30/10/2020
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
|
1.274,50 |
1.274,50 |
1.274,50 |
|
EMPENHO: 30100024 - DATA: 30/10/2020
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
1.055,96 |
1.055,96 |
1.055,96 |
|
EMPENHO: 30100026 - DATA: 30/10/2020
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
1.535,88 |
1.535,88 |
1.535,88 |
|
EMPENHO: 30100042 - DATA: 30/10/2020
POSTO RETIRO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
1.705,95 |
1.705,95 |
1.705,95 |
|
EMPENHO: 30100041 - DATA: 30/10/2020
POSTO RETIRO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A VIGILANCIA NESTE MUNICIPIO.
|
689,76 |
689,76 |
689,76 |
|
EMPENHO: 30100031 - DATA: 30/10/2020
POSTO RETIRO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
1.429,11 |
1.429,11 |
1.429,11 |
|
EMPENHO: 30100023 - DATA: 30/10/2020
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
5.497,02 |
5.497,02 |
5.497,02 |
|
EMPENHO: 30100022 - DATA: 30/10/2020
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
5.460,35 |
5.460,35 |
5.460,35 |
|
EMPENHO: 30100020 - DATA: 30/10/2020
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A VIGILANCIA NESTE MUNICIPIO.
|
907,24 |
907,24 |
907,24 |
|
EMPENHO: 30100011 - DATA: 30/10/2020
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
5.933,95 |
5.933,95 |
5.933,95 |
|
EMPENHO: 30100010 - DATA: 30/10/2020
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
3.113,00 |
3.113,00 |
3.113,00 |
|
EMPENHO: 30100003 - DATA: 30/10/2020
FOPAG - PAB
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE - (PAB), REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2020.
|
9.870,00 |
9.870,00 |
9.870,00 |
|
EMPENHO: 30100002 - DATA: 30/10/2020
M Z COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
2.569,72 |
2.569,72 |
2.569,72 |
|
EMPENHO: 30100033 - DATA: 30/10/2020
POSTO RETIRO LTDA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
1.508,56 |
1.508,56 |
1.508,56 |
|
EMPENHO: 30100032 - DATA: 30/10/2020
POSTO RETIRO LTDA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
1.207,41 |
1.207,41 |
1.207,41 |
|
EMPENHO: 30100021 - DATA: 30/10/2020
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
2.574,95 |
2.574,95 |
2.574,95 |
|
EMPENHO: 30100012 - DATA: 30/10/2020
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
9.840,02 |
9.840,02 |
9.840,02 |
|
EMPENHO: 30100004 - DATA: 30/10/2020
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE
|
SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE: OUTUBRO/2020.
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
