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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2020 Foram encontradas 6025 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2021 - 14:13:47
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 20110022 - DATA: 20/11/2020
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
9.545,87 9.545,87 9.545,87
EMPENHO: 20110023 - DATA: 20/11/2020
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
8.013,97 8.013,97 0,00
EMPENHO: 20110026 - DATA: 20/11/2020
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A VIGILANCIA NESTE MUNICIPIO.
1.252,33 1.252,33 1.252,33
EMPENHO: 20110001 - DATA: 20/11/2020
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
27.012,20 560,00 560,00
EMPENHO: 20110024 - DATA: 20/11/2020
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
5.165,77 5.165,77 0,00
EMPENHO: 20110032 - DATA: 20/11/2020
FERNANDO HOLANDA SOUSA - ME
SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA EM REGIME DE EMPREITADA NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS ARTESANAIS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA - AÇÕES MUNICIPIAS [...]
9.999,40 9.999,40 9.999,40
EMPENHO: 20110005 - DATA: 20/11/2020
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
75.808,80 2.043,34 2.043,34
EMPENHO: 20110006 - DATA: 20/11/2020
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
27.526,69 8.713,46 8.713,46
EMPENHO: 20110013 - DATA: 20/11/2020
J.A.M. BARBOSA
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS ORY-4719, PENTECENTE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB NO MUN [...]
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 20110014 - DATA: 20/11/2020
J.A.M. BARBOSA
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS PNM-2096, PENTECENTE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB NO MUN [...]
1.100,00 1.100,00 1.100,00
EMPENHO: 20110015 - DATA: 20/11/2020
J.A.M. BARBOSA
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS ORY-4319, PENTECENTE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB NO MUN [...]
600,00 600,00 600,00
EMPENHO: 20110016 - DATA: 20/11/2020
J.A.M. BARBOSA
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS PNM-2406, PENTECENTE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB [...]
1.400,00 1.400,00 1.400,00
EMPENHO: 20110012 - DATA: 20/11/2020
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DESCONTADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA Y T CONSTRUCOES EIRELI - ME, REFERENT [...]
1.809,36 3.802,68 3.802,68
EMPENHO: 20110025 - DATA: 20/11/2020
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1.353,27 1.353,27 1.353,27
EMPENHO: 20110002 - DATA: 20/11/2020
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
1.083,23 600,60 600,60
EMPENHO: 20110021 - DATA: 20/11/2020
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL EMP. JUVENTUDE E DESPORTO.
150,54 150,54 150,54
EMPENHO: 20110004 - DATA: 20/11/2020
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
2.703,24 2.057,25 2.057,25
EMPENHO: 20110030 - DATA: 20/11/2020
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA.
153,28 153,28 153,28
EMPENHO: 20110007 - DATA: 20/11/2020
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
2.821,72 1.083,56 1.083,56
EMPENHO: 20110019 - DATA: 20/11/2020
J.A.M. BARBOSA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NA MAQUINA PESADA TRATOR VALTRA BM110, PENTECENTE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE TEJU [...]
540,00 540,00 540,00
EMPENHO: 20110008 - DATA: 20/11/2020
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
8.266,42 1.144,18 1.144,18
EMPENHO: 20110028 - DATA: 20/11/2020
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
366,29 366,29 366,29
EMPENHO: 20110003 - DATA: 20/11/2020
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE.
4.113,30 4.113,30 4.113,30
EMPENHO: 20110009 - DATA: 20/11/2020
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
5.585,72 991,50 991,50
EMPENHO: 20110013 - DATA: 20/11/2020
CÂMARA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.
124.000,00 300,00 300,00
EMPENHO: 20110027 - DATA: 20/11/2020
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE.
822,82 822,82 822,82
EMPENHO: 20110010 - DATA: 20/11/2020
BANCO DO BRASIL S/A
GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
3.333,92 1.430,56 1.430,56
EMPENHO: 20110029 - DATA: 20/11/2020
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES DESTE GABINETE MUNICIPAL TEJUÇUOCA/CE.
234,71 234,71 234,71
EMPENHO: 19110001 - DATA: 19/11/2020
ANTONIO SAVIO BEZERRA DOS SANTOS-FUNERÁRIA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS E MORTALHAS FUNEBRE PARA ATENDER DEMANDAS DAS FAMILIAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA.
1.680,00 1.680,00 1.680,00
EMPENHO: 19110002 - DATA: 19/11/2020
F. SIQUEIRA TORRES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NAS MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS E FREEZER NOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
6.585,73 6.585,73 0,00

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