Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15050006 - DATA: 15/05/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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29.123,21 |
820,03 |
820,03 |
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EMPENHO: 15050012 - DATA: 15/05/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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1.895,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050011 - DATA: 15/05/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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3.622,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050008 - DATA: 15/05/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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3.520,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050007 - DATA: 15/05/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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8.800,98 |
1.402,87 |
1.402,87 |
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EMPENHO: 15050003 - DATA: 15/05/2020
POSTO RETIRO LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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1.061,20 |
1.061,20 |
1.061,20 |
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EMPENHO: 15050005 - DATA: 15/05/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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6.331,26 |
700,71 |
700,71 |
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EMPENHO: 15050004 - DATA: 15/05/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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3.333,92 |
1.172,71 |
1.172,71 |
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EMPENHO: 14050005 - DATA: 14/05/2020
J.A.M. BARBOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NO VEICULO GOL DE PLACAS NQO-0107, PENTECENTE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
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882,00 |
882,00 |
882,00 |
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EMPENHO: 14050004 - DATA: 14/05/2020
J.A.M. BARBOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NO VEICULO FIESTA DE PLACAS ORT-9291, PENTECENTE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-C [...]
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784,00 |
784,00 |
784,00 |
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EMPENHO: 14050003 - DATA: 14/05/2020
J.A.M. BARBOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NO VEICULO FIESTA DE PLACAS ORT-9291, PENTECENTE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-C [...]
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903,00 |
903,00 |
903,00 |
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EMPENHO: 14050007 - DATA: 14/05/2020
MARIA GABRIELLE SANTOS FREIRE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA DE Nº 14050001/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE A FORTALEZA-CE PARA TRATAR DE ASSUNTO [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 14050006 - DATA: 14/05/2020
ALEX PEREIRA PINHEIRO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA, COM MUDANÇAS DE CABOS E QUADROS DE COMANDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HOQUE SILVA MOTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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3.970,00 |
3.970,00 |
3.970,00 |
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EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2020
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. PREGÃO PRESENCIAL N.º 2019.11.14.01-FME. OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCO [...]
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435,20 |
435,20 |
435,20 |
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EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2020
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 2019.11.14.01-FME, QUE NO DIA 21/01/2020, FOI HOMOLOGADO E ADJUDICADO A LICITANTE EC [...]
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435,20 |
435,20 |
435,20 |
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EMPENHO: 13050011 - DATA: 13/05/2020
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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1.260,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050006 - DATA: 13/05/2020
M Z COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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6.323,55 |
6.323,55 |
6.323,55 |
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EMPENHO: 13050005 - DATA: 13/05/2020
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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3.400,34 |
3.400,34 |
3.400,34 |
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EMPENHO: 13050003 - DATA: 13/05/2020
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES VIG.DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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4.928,58 |
4.928,58 |
4.928,58 |
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EMPENHO: 13050008 - DATA: 13/05/2020
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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3.217,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050004 - DATA: 13/05/2020
M Z COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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6.222,55 |
6.222,55 |
6.222,55 |
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EMPENHO: 13050002 - DATA: 13/05/2020
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.401,50 |
2.401,50 |
2.401,50 |
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EMPENHO: 13050012 - DATA: 13/05/2020
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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10.489,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050007 - DATA: 13/05/2020
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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2.021,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050014 - DATA: 13/05/2020
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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892,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050013 - DATA: 13/05/2020
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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403,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050010 - DATA: 13/05/2020
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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176,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050009 - DATA: 13/05/2020
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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2.583,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050001 - DATA: 13/05/2020
M Z COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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264,94 |
264,94 |
264,94 |
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EMPENHO: 13050006 - DATA: 13/05/2020
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
PAGAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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2.523,54 |
6.323,55 |
6.323,55 |
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